20-09-2019
Сумма контракта: 10 032 рублей
Приобретение автозапчастей для МПГО и ЧС Хабаровского филиала на 4 кв. 2019г. (#42466383)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Санкт-ПетербургСумма контракта: 10 032 рублей
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Заказчик
| Макрорегиональный филиал "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" | |
| 7707049388 | |
| 191002, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15, ОКАТО: 40000000000 |
Закупка №1106683
| Приобретение автозапчастей для МПГО и ЧС Хабаровского филиала на 4 кв. 2019г. | |
| Прием предложений | |
| 10 033,26 | |
| Белова Евгения Юрьевна | |
| +7(421)2322305 | |
| Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора | |
| г Хабаровск, ул Карла Маркса, д 58 | |
| 3.4.1. Покупатель оплачивает 10 % (Десять процентов) от Общей цены, что составляет __________ (__________________) рублей ____ копеек с учетом НДС (20%) который составляет _________ (___________) рублей ____ копеек, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт не ранее дня заключения настоящего Договора и не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня заключения настоящего Договора. 3.4.2. Покупатель оплачивает 90 % (Девяносто процентов) от Общей цены, что составляет _________ (____________) рублей ___ копеек с учетом НДС (20%) который составляет _________ (___________) рублей ____ копеек, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем оригинала счёта от Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт не ранее дня подписания Сторонами последней товарной накладной и не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной на последнюю партию Товара. | |
| Приобретение автозапчастей для МПГО и ЧС Хабаровского филиала на 4 кв. 2019г. | |
| 25.09.2019 17:00 (по московскому времени) | |
| 03.10.2019 |
Объекты закупки
| № | Наименование товара, работ, услуг | Код классификатора | Единицы измерения | Количество | Стоимость единицы продукции | Стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |
|---|
| 1 | свечи для ЗИЛ-131 | 29.31.21.110 / Свечи зажигания | Штука | 24,00 |
125,00 |
3 000,00 |
| 2 | Фильтр тонкой очистки (43.13-1117010) | 28.29.13.120 / Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания | Штука | 2,00 |
433,33 |
866,66 |
| 3 | Зеркало транспортного средства заднего вида 130-8201020 автомобиль ЗИЛ | 23.12.13.110 / Зеркала стеклянные | Штука | 1,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
| 4 | Свеча HQN-1 для мотокос | 29.31.21.110 / Свечи зажигания | Штука | 8,00 |
125,00 |
1 000,00 |
| 5 | кран системы охлаждения сливной в сборе (130-1305010-Е) | 28.14.20.000 / Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок | Штука | 10,00 |
416,66 |
4 166,60 |
Документы
V1_Уведомление и Техническое задание_НМЦ не определена.docxПриложение №1 Проект договора.docx
Приложение №2 Спецификация к договору.xls
Приложение №3 Анкета участника.docx
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Товар (продукты питания) для нужд МКОУ Нижнечеремошинская СОШ согласно товарной накладнойПоставка мягкого инвентаря
Медицинские услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров работников Заказчика
